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兴安盟军队离退休干部休养所2018年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年09月29日

  内蒙古自治区兴安盟军队离退休干部休养所

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  职能:落实军休干部“两个待遇”,保证军休干部工资及各项津贴补贴按月足额发放到位,军队离退休干部管理经费是中央财政直接拨付,我们做到了专款专用,保证军休干部“两个待遇”的全面落实。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟军队退休干部休养所是隶属盟退役军人事务局的科级事业单位,现有财政供养人员19人,其中在职职工13人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本部门2018年度收入总计1429.95万元,其中财政拨款1363.84万,支出共计1411.23万,其中基本支出147.84万,项目支出1263.39万元,2018年部门预算为952.12万,实际决算支出比预算支出差距较大,因为盟本级财政只核定人员经费,未核定公用经费,其余资金为自治区拨款,因此盟本级部门核算中无日常公用支出预算,也无三公经费支出预算,追加经费未列入总预算中。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1,470.9万元,其中:本年收入合计1,429.95万元,用事业基金弥补收支差额0.34万元,年初结转和结余40.6万元;支出总计1,470.9万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余59.67万元。与2017年度相比,收入总计减少48.59万元,下降3.2%;支出总计减少48.59万元,下降3.2%。主要原因:一是本年离退休军干增资较上年增资幅度减小,自治区拨入经费减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计1,429.95万元,其中:财政拨款收入1,363.84万元,占95.4%;其他收入66.11万元,占4.6%。其它收入为自治区拨入军干增资款65.8万元,文号为内民政发(2018)38号,收银行利息0.31万元。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计1,411.23万元,其中:基本支出147.84万元,占10.5%;项目支出1,263.39万元,占89.5%;

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,404.45万元,其中:年初结转和结余40.6万元;支出总计1,404.45万元,其中:年末结转和结余59.57万元。与2017年度相比,收入增加108.52万元,增长8.4%;支出增加108.52万元,增长8.4%。主要原因:一是本年度机构用房修缮45.7万元兴财购准字(2018)00431号;二是用于购置空调等办公设备。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,344.87万元,其中:基本支出147.19万元,占10.9%;项目支出1,197.68万元,占89.1%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出147.19万元,其中:1、人员经费142.62万元,主要包括:基本工资48.48万元、津贴补助15.39万元、绩效工资36.45万元、住房公积金11.98万元、其它工资福利支出14.1万元(长期聘用人员5人工资(每人每月2600元)及2017年度带薪休假补贴)对个人及家庭的补助退休费16.22万元,较上年减少1,024.41万元,主要原因是:由于资金管理需要把基本支出分解为基本支出和项目支出,项目支出为离休费79.16万元,退休费1002.43万元抚恤金7.49万元,生活补助15.32万元,医疗补助2.96万;2、公用经费4.57万元,其中办公费0.32万元、维护费0.13万元、公务车维护费1.25万元、其它商品服务支出2.87万元(慰问军干、军干文体娱乐活动购买奖品、军干疗养及所需物品等)较上年减少72.86万元,主要原因是:上年购置1台购物用车,本年本着厉行节约、反对浪费的原则,尽量减少不必要的支出降低各项费用。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为16.5万元,支出决算为9.57万元,完成预算的58%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.98万元,完成预算的59.9%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的39.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待费2017年决算数8260元 ,2018年年初预算15000元 ,2018年年末决算数5850元,比上年减少2410 元,原因是执行八项规定厉行节约压缩经费,公务接待8次73人;二是公务用车运行维护费2017年决算数 357221.72元,2018年预算数150000元,2018年年末决算数89827.44元,比上年减少267394.28 因上年经车编办、财政局、民政局同意购置了皮卡载货车一台,本年没有增加车辆,车辆保有辆:3台。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出9.57万元,公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,占93.8%;公务接待费支出0.59万元,占6.2%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少20.39万元,主要原因是本年没有公务用车购置。公务用车运行维护费支出8.98万元,用于燃料费3.58万元,维修费2.89万元,保险费1.93万元,其它费用0.58万元;车均运维费2.99万元,较上年减少6.36万元,主要原因是执行八项规定厉行节约压缩经费,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.59万元。其中:国内公务接待费0.59万元,接待8批次,共接待73人次。主要用于军干元旦活动餐费0.24万元;军干门球邀请赛餐费0.19万元,门球赛接待费0.16万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出4.57万元,比2017年增加减少72.86万元,主要原因是:上一年度购置公务用车一台,本年本着厉行节约、反对浪费的原则,尽量减少各项支出费用。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额59.38万元,其中:政府采购货物支出10.78万元,比2017年减少31.29万元,降低74.4%,主要原因是:上年度有购置车辆;政府采购工程支出48.6万元,比2017年增加48.6万元,增长0%,主要原因是:本年机构房屋大型修缮。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:离退休干部用车3辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本年支出合计1411.23万元,其中:社会保障和就业支出1399.74万元,主要用于反映移交的军队离退休人员安置支出和反应军事事务局管理的军队移交政府安置的离退休人员安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员及公费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出,住房保障支出11.5万用于住房方面的支出。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:冯桂莲  联系电话:0482-8216884,13224819279

附件:内蒙古自治区兴安盟军队离退休干部休养所.xls

 

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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